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恩施州医修站2016年部门决算公开


  一、单位概况

  一、单位职责:

  组织开展医疗器械监督管理,负责辖区医疗器械维修、项目管理。

  二、机构设置:

  人员构成:

  本单位共有编制人数26人,在职人员5人、退休人员21人。其中财政补助人员23人、经费自理3人。

  二、2016年度部门决算公开报表

附件:医修站2016年决算公开表格.xls

  三、2016年度决算情况说明

  1、收入支出决算总体情况说明

  2016年全年总收入142万元,较2015年的127.7万元增加14.3万元,增加的主要原因是离退休人员增资,2016年支出总额142万元,较2015年的131.4万元增加10.6万元,增长原因主要是上调人员工资。

  2、收入决算情况说明

  2016年全年决算数总收入142万元,其中公共财政拨款全年共拨入142万元,占总收入的100%。

  3、支出决算情况说明

  2016年支出总额142万元,较2015年的131.4万元增加10.6万元,增长7.46%。其中基本支出141.9万元,占总支出的99.9%,较2015年的124.6万元增加了17.3万元。项目支出0.1万元,占总支出的0.01%,2015年未从项目列支。

  4、财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年公共财政拨款全年共拨入142万元,占总收入的100%,2015年公共财政拨款全年共拨入127.7万元,占总收入的100%,较2015年收入增加14.3万元。增加的主要原因是工资福利支出增大。

  2016年一般公共财政拨款支出142万元,占总支出的100%。2015年一般公共财政拨款支出142万元。

  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  (1)总体情况

  2016年财政拨款支出142元,2015年财政拨款支出127.7万元,2016年比2015年财政拨款支出增加14.3万元,主要是退休人员调资。。

  (2)支出结构情况

  2016年财政拨款按支出功能分类:社会保障和就业支持4.8万元、医疗卫生肯计划生育支出134.3万元、住房保障支出2.92万元。

  2015年财政拨款按支出功能分类:医疗卫生与计划生育支出124.8万元、住房保障支出2.9万元。2016年财政拨款基本支出141.9万元,2015年财政拨款基本支出127.7万元,增加14.2万元,2016年财政拨款项目支出0.1万元,2015年项目支出6万元。

  (3)支出具体用途情况

  2016年年初预算支出141.7万元,决算支出142万元,支出增加的主要原因:支出中增加了改革行性补贴、公积金、医保等。

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年财政拨款基本支出141.9万元,其中工资福利支出38.7万元,对个人和家庭的补助100.2万元,商品服务支出3万元。2015年财政拨款基本支出121.6万元。2016年比2015年财政拨款基本支出增加了20.3万元。主要原因是工资调资。

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年未发生“三公”经费的开支。

  2015年未发生“三公”经费的开支。

  四、其他重要事项情况说明

  1、机关运行经费情况说明

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费3万元,2014年为3万元,维持稳定,全是固定开支。

  2、政府采购支出情况说明

  全年采购0万元.

  3、国有资产占有情况说明

  2016年末固定资产33.4万元

  

                                                                              2017年10月13日


责任编辑:州卫计委